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2021年 山东省轻工工程学校 单位预算

来源: 作者:山东省轻工工程学校 发布时间:2021年02月20日 浏览次数: 字体大小:      

目  录 

第一部分 山东省轻工工程学校概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 山东省轻工工程学校2021年单位预算表

一、2021年单位收支总表

二、2021年单位收入总表

三、2021年单位支出总表

四、2021年财政拨款收支总表

五、2021年一般公共预算支出表

六、2021年一般公共预算基本支出表(部门经济分类)

七、2021年一般公共预算基本支出表(政府经济分类)

八、2021年政府性基金预算支出表

九、2021年单位“三公”经费预算表

十、2021年政府采购预算表

第三部分 山东省轻工工程学校2021年单位预算情 况和重要事项说明

第四部分 名词解释


第一部分 

山东省轻工工程学校单位概况

一、主要职能

承担中职学历教育、职业技能培训、相关社会服务等。

二、机构设置

山东省轻工工程学校单位内设机构共8个,分别为:

办公室、教务处、实训中心、学生工作处(团委)、招生就业处、继续教育处、后勤管理服务中心、督查室。教学系统设置基础部、机电工程系、机械工程系、海洋经济系、信息技术中心等教学系部。


第二部分

2021年单位预算表

(可作为附件公开)



2021年单位收支总表(表1)

预算单位:山东省轻工工程学校



单位:万元

收    入

支    出

项    目

2021年预算

项    目

2021年预算

一、一般公共预算资金

5713.55.

一、基本支出

6,473.44

经费拨款(补助)

5633.55

人员经费

4,410.40

纳入预算管理的政府非税收入

80

公用经费

2,063.04

一般债券


二、项目支出

764.44

外国政府和国际组织贷款


其他运转类


外国政府和国际组织赠款


特定目标类

764.44

二、政府性基金预算资金




政府性基金预算资金




专项债券




三、国有资本经营预算




四、社会保险基金预算资金




五、财政专户管理资金

539.18



六、事业收入资金




七、上级补助收入资金




八、附属单位上缴收入资金




九、事业单位经营收入




十、其他收入

985.15



收入总计

7,237.88

支出总计

7,237.88


2021年单位收入总表(表2)


预算单位:

山东省轻工工程学校


单位:万元

功能分类科目编码

功能分类科目名称

总计

政府预算资金

财政专户管理资金

单位资金


财政拨款小计

一般公共预算安排

政府性基金预算

国有资本经营预算

社会保险基金预算

单位资金小计

事业收入资金

上级补助收入资金

附属单位上缴收入资金

事业单位经营收入

其他收入


一般公共预算小计

经费拨款

(补助)

纳入预算管理的其他政府非税收入

一般债券

外国政府和国际组织贷款

外国政府和国际组织借款

政府性基金预算小计

政府性基金预算资金

专项债券



合计

7,237.88

5,713.55

5,713.55

5,633.55

80.00









539.18

985.15





985.15


205

教育支出

6,319.94

4,795.61

4,795.61

4,715.61

80.00









539.18

985.15







20503

职业教育

6,234.94

4,710.61

4,710.61

4,710.61










539.18

985.15







2050302

中等职业教育

6,234.94

4,710.61

4,710.61

4,710.61










539.18

985.15







20508

进修及培训

5.00

5.00

5.00

5.00


















2050801

教师进修

5.00

5.00

5.00

5.00


















20509

教育费附加安排的支出

80.00

80.00

80.00


80.00

















2050999

其他教育费附加安排的支出

80.00

80.00

80.00


80.00

















208

社会保障和就业支出

610.29

610.29

610.29

610.29


















20805

行政事业单位养老支出

610.29

610.29

610.29

610.29


















2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

406.86

406.86

406.86

406.86


















2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

203.43

203.43

203.43

203.43


















221

住房保障支出

307.65

307.65

307.65

307.65


















22102

住房改革支出

307.65

307.65

307.65

307.65


















2210201

住房公积金

307.65

307.65

307.65

307.65










































2021年单位支出总表(表3)

预算单位:

山东省轻工工程学校





单位:万元

功能分类科目编码

功能分类科目名称

2021年预算

合计

基本支出

项目支出

人员经费

公用经费

其他运转类

特定目标类


合计

7,237.88

4,410.40

2,063.04


764.44

205

教育支出

6,319.94

3,492.46

2,063.04


764.44

20503

职业教育

6,234.94

3,492.46

2,063.04


679.44

2050302

中等职业教育

6,234.94

3,492.46

2,063.04


679.44

20508

进修及培训

5.00




5.00

2050801

教师进修

5.00




5.00

20509

教育费附加安排的支出

80.00




80.00

2050999

其他教育费附加安排的支出

80.00




80.00

208

社会保障和就业支出

610.29

610.29




20805

行政事业单位养老支出

610.29

610.29




2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

406.86

406.86




2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

203.43

203.43




221

住房保障支出

307.65

307.65




22102

住房改革支出

307.65

307.65




2210201

住房公积金

307.65

307.65


















 

2021年财政拨款收支总表(表4)

预算单位:山东省轻工工程学校



单位:万元

收    入

支    出

项    目

2021年预算

项    目

2021年预算

一、一般公共预算资金

5,713.55

一、基本支出

4,949.11

经费拨款(补助)

5,633.55

人员经费

4,173.00

纳入预算管理的政府非税收入

80.00

公用经费

776.11

一般债券


二、项目支出

764.44

外国政府和国际组织贷款


其他运转类


外国政府和国际组织赠款


特定目标类

764.44

二、政府性基金预算资金




政府性基金预算资金




专项债券








本年收入合计

5,713.55

本年支出合计

5,713.55

 

2021年一般公共预算支出表(表5)

预算单位:

山东省轻工工程学校





单位:万元

功能分类科目编码

功能分类科目名称

2021年预算

合计

基本支出

项目支出

人员经费

公用经费

其他运转类

特定目标类


合计

5,713.55

4,173.00

776.11


764.44

205

教育支出

4,795.61

3,255.06

776.11


764.44

20503

职业教育

4,710.61

3,255.06

776.11


679.44

2050302

中等职业教育

4,710.61

3,255.06

776.11


679.44

20508

进修及培训

5.00




5.00

2050801

教师进修

5.00




5.00

20509

教育费附加安排的支出

80.00




80.00

2050999

其他教育费附加安排的支出

80.00




80.00

208

社会保障和就业支出

610.29

610.29




20805

行政事业单位养老支出

610.29

610.29




2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

406.86

406.86




2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

203.43

203.43




221

住房保障支出

307.65

307.65




22102

住房改革支出

307.65

307.65




2210201

住房公积金

307.65

307.65





2021年一般公共预算基本支出表(表6 部门经济分类)

预算单位:

山东省轻工工程学校



单位:万元

部门经济分类科目

编码

部门经济分类科目名称

2021年预算

合计

人员经费

公用经费


合计

4,949.11

4,173.00

776.11

301

工资福利支出

3,898.16

3,898.16


30101

基本工资

971.61

971.61


30102

津贴补贴

508.76

508.76


30107

绩效工资

1,161.24

1,161.24


30108

机关事业单位基本养老保险缴费

406.86

406.86


30109

职业年金缴费

203.43

203.43


30110

职工基本医疗保险缴费

318.27

318.27


30112

其他社会保障缴费

20.34

20.34


30113

住房公积金

307.65

307.65


302

商品和服务支出

776.11


776.11

30228

工会经费

32.61


32.61

30299

其他商品和服务支出

743.50


743.50

303

对个人和家庭的补助

274.84

274.84


30302

退休费

240.07

240.07


30307

医疗费补助

34.77

34.77








2021年一般公共预算基本支出表(表7 政府经济分类)

预算单位:

山东省轻工工程学校



单位:万元

政府经济分类科目

编码

政府经济分类科目名称

2021年预算

合计

人员经费

公用经费


合计

4,949.11

4,173.00

776.11

505

对事业单位经常性补助

4,674.27

3,898.16

776.11

01

工资福利支出

3,898.16

3,898.16


02

商品和服务支出

776.11


776.11

509

对个人和家庭的补助

274.84

274.84


01

社会福利和救助

34.77

34.77


05

离退休费

240.07

240.07























2021年政府性基金预算支出表(表8)

预算单位:

山东省轻工工程学校





单位:万元

功能分类科目编码

功能分类科目名称

2021年预算

合计

基本支出

项目支出

人员经费

公用经费

其他运转类

特定目标类



0

0

0

0

0



















































2021年单位“三公”经费预算表(表9)

预算单位:山东省轻工工程学校





单位:万元

单位名称

当年通过所有财政拨款安排的“三公”经费预算

合计

因公出国(境)费

公务接待费

公务用车购置费

公务用车运行

维护费

山东省轻工工程学校

0

0

0

0

0







 

注释:1.因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
        2.公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。 
        3.公务用车购置反映公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)。
        4.公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
        5.本部门“三公”经费增减变化情况、主要原因及其他需要说明的事项:


附件4:






































2021年政府采购预算表



山东省轻工工程学校


单位:万元

功能科目编码

单位

支出项目名称

政府经济分类科目

采 购 项 目

规格要求

参考单价

数量

计量单位

是否标准类资产(是或否)

是否专门预留给中小企业

专门预留给中小企业金额

资金来源

备注


政府预算资金

财政专户管理资金

单位资金

其他来源



















































名称

编码

名    称

品    目

总计

一般公共预算安排

政府性基金预算资金

国有资本经营预算

社会保险基金预算资金

财政拨款结转

单位资金小计

事业收入资金

上级补助收入

附属单位上缴收入资金

事业单位经营收入

其他收入

单位资金结转结余













一般公共预算小计

经费拨款(补助)

纳入预算管理的政府非税收入

一般债券

外国政府和国际组织贷款

外国政府和国际组织赠款

政府性基金预算小计

政府性基金预算资金

专项债券






















647.27

564




123.7

674.89

393.34

393.34











20.60

260.95





260.95






[207034]山东省轻工工程学校







647.27

564




123.7

674.89

393.34

393.34











20.60

260.95





260.95




205

03

[207034]山东省轻工工程学校

公用经费-综合定额

商品和服务支出

50502

车辆维修和保养服务

C050301


7

1

7

7.00













7.00










205

03

[207034]山东省轻工工程学校

公用经费-综合定额

商品和服务支出

50502

法律咨询服务

C080102


3

1


3.00













3.00










205

03

[207034]山东省轻工工程学校

公用经费-综合定额

商品和服务支出

50502

其他不另分类的物品

A9999


100

1

100

100.00














100.00





100.00




205

03

[207034]山东省轻工工程学校

公用经费-综合定额

商品和服务支出

50502

审计服务

C0803


3

1


3.00













3.00










205

03

[207034]山东省轻工工程学校

公用经费-综合定额

商品和服务支出

50502

车辆及其他运输机械租赁服务

C0403


110

1


110.00














110.00





110.00




205

03

[207034]山东省轻工工程学校

公用经费-综合定额

商品和服务支出

50502

车辆加油服务

C050302


7

1

7

7.00













7.00










205

03

[207034]山东省轻工工程学校

公用经费-综合定额

商品和服务支出

50502

机动车保险服务

C15040201


0.6

1

0.6

0.60













0.60










205

03

[207034]山东省轻工工程学校

公用经费-综合定额

资本性支出(一)

50601

空调机

A0206180203


0.25

5


1.25














1.25





1.25




205

03

[207034]山东省轻工工程学校

公用经费-综合定额

资本性支出(一)

50601

LED显示屏

A020207


14.85

8


19.70














19.70





19.70




205

03

[207034]山东省轻工工程学校

公用经费-综合定额

资本性支出(一)

50601

金属质柜类

A060503


0.03

500


15.00














15.00





15.00




205

03

[207034]山东省轻工工程学校

公用经费-综合定额

资本性支出(一)

50601

投影仪

A020202


2.6

1


2.60














2.60





2.60




205

03

[207034]山东省轻工工程学校

公用经费-综合定额

资本性支出(一)

50601

复印机

A020201


1.5

1


1.50














1.50





1.50




205

03

[207034]山东省轻工工程学校

公用经费-综合定额

资本性支出(一)

50601

木制台、桌类

A060205


0.2

30

6

6.00














6.00





6.00




205

03

[207034]山东省轻工工程学校

公用经费-综合定额

资本性支出(一)

50601

多功能一体机

A020204


0.3

1


0.30














0.30





0.30




205

03

[207034]山东省轻工工程学校

公用经费-综合定额

资本性支出(一)

50601

台式计算机

A02010104


0.5

3

1.5

1.50














1.50





1.50




205

03

[207034]山东省轻工工程学校

公用经费-综合定额

资本性支出(一)

50601

扫描仪

A0201060901


0.6

1

0.6

0.60














0.60





0.60




205

03

[207034]山东省轻工工程学校

公用经费-综合定额

资本性支出(一)

50601

触控一体机

A020208


2.5

1


2.50














2.50





2.50




205

03

[207034]山东省轻工工程学校

市属学校生均保障及定额补助经费

商品和服务支出

50502

物业管理服务

C1204


127.3

1


127.30

127.30

127.30





















205

03

[207034]山东省轻工工程学校

市属学校生均公用经费

商品和服务支出

50502

其他印刷服务

C08140199


29

1


29.00

29.00

29.00





















205

03

[207034]山东省轻工工程学校

市属学校生均公用经费

商品和服务支出

50502

工程造价咨询服务

C1008


2.1

1


2.10

2.10

2.10





















205

03

[207034]山东省轻工工程学校

市属学校生均公用经费

商品和服务支出

50502

复印纸

A090101


1

1

1

1.00

1.00

1.00





















205

03

[207034]山东省轻工工程学校

市属学校校园保安服务项目

商品和服务支出

50502

安全服务

C0810


117.84

1


117.84

117.84

117.84





















205

03

[207034]山东省轻工工程学校

行业应用软件

资本性支出(一)

50601

行业应用软件

A0201080302

课程建设平台教务管理平台中职学生 考核系统

116.1

1


116.10

116.10

116.10






















第三部分


2021年单位预算情况和

重要事项说明

 

一、2021年单位预算情况说明

(一)2021年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则,山东省轻工工程学校单位收入包括:一般公共预算拨款收入(包括经费拨款和纳入预算管理的政府非税收入)、财政专户管理资金、其他收入;支出包括:一般教育支出(职业教育支出、进修及培训支出、教育附加安排的支出)、社会保障和就业支出、住房保障支出。

2021年收入预算为7237.88万元,其中,财政拨款5713.55万元,占78.94%;其他收入985.15万元,占13.61%。

2021年支出预算为7237.88万元,其中,基本支出6473.44万元,占89.44%;项目支出764.44万元,占10.56%。

(二)2021年收入预算情况说明

本年收入合计7237.88万元,其中:财政拨款收入5713.55万元,占78.94%;财政专户管理资金539.18万元,占7.45%;其他收入985.15万元,占13.61%。

(三)2021年支出预算情况说明

本年支出合计7237.88万元,其中:基本支出6473.44万元,占89.44%;项目支出764.44万元,占10.56%。

(四)2021年财政拨款收入支出预算总体情况说明

2021年财政拨款收支预算5713.55万元。与2020年5044.08万元相比,财政拨款收入、支出总计各增加669.47万元,增长13.27%。主要原因是从原青岛市职业教育公共实训基地调入我校48人增加人员经费所致。

(五)2021年一般公共预算财政拨款收入支出预算情况说明

2021年一般公共预算收入5713.55万元,与2020年5044.08万元相比,增加669.47万元,比上年增长13.27%。主要原因是从原青岛市职业教育公共实训基地调入我校48人增加人员经费所致。

2021年一般公共预算支出5713.55万元,与2020年5044.08万元相比,增加669.47万元,比上年增长13.27%。主要原因是从原青岛市职业教育公共实训基地调入我校48人增加人员经费所致。其中:教育(类)支出4795.61万元,占83.93%;社会保障和就业(类)支出610.29万元,占10.68%;住房保障(类)支出307.65万元,占5.38%。

(六)政府性基金预算收支情况

我校无政府性基金预算收支。

(七)2021年财政拨款基本支出预算情况说明

2021年,通过财政拨款安排的基本支出4949.11万元,其中:

人员经费4173万元,按部门预算支出经济分类主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、医疗费补助等。按政府预算支出经济分类主要包括:对事业单位经常性补助(包括工资福利支出、商品和服务支出)对个人和家庭补助(包括:社会福利和救助、离退休费等)。

公用经费776.11万元,按部门预算支出经济分类主要包括:工会经费和其他商品和服务支出(省文明单位奖)等。按政府预算支出经济分类主要包括:对事业单位经常性补助--工会经费和其他商品和服务支出(省文明单位奖)等

(八)2021年财政拨款安排的“三公”经费情况

2021年,我校未通过财政拨款安排“三公”经费。

二、其他重要事项的情况说明

(一)班车租赁费项目情况说明

1.项目概述

租赁班车主要用于学校教职工上下班班车;学校公务运送教职工、学生用车;学校组织承办技能大赛用车;参加技能大赛、师生外出实习实训、师生外出参加各类文体活动等临时用车。

2. 立项依据

    学校2021年工作计划和目标、任务;国家、省市、教育局及我校公车管理的相关规定。

3.实施主体

山东省轻工工程学校

4.实施方案

按规定程序进行招投标工作。要求:20座中型客车2辆,预计全年租用200天,每车日租车费700元,按实际租用天数结算;30座中型客车1辆,预计全年租用200天,每车日租车费850元,按实际租用天数结算;40座客车2辆每日租车费950元,按实际租用天数结算;小型轿车每月租金10000元,按每年12个月结算,合计110万。

5.实施周期

1-12月共12个月

6.  年度预算安排

    年度预算安排110万元。

7.绩效目标和指标

保证学校教职工上下班班车乘坐;保证学校公务运送教职工、学生用车;保证学校组织承办技能大赛用车;保证参加技能大赛、师生外出实习实训、师生外出参加各类文体活动等临时用车。确保学校的教学、实训、行政后勤、学生管理等各个方面的用车要求,保证完成年度学校工作任务和目标。

(二)政府采购情况

2021年山东省轻工工程学校政府采购预算总额674.89万元,其中:财政拨款安排393.34万元,其他资金安排281.55万元。政府采购货物预算275.05万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算399.84万元。

(三)国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日,本单位共有车辆2辆,其中,公务用车2辆;单位价值50万元以上通用设备9台(套),单位价值100万元以上专用设备4台(套)。

2021年部门预算安排购置单位价值100万以上型设备0   台。

(四)预算绩效情况说明

2021年,山东省轻工工程学校单位实行绩效目标管理的项目共8个,涉及财政拨款812.44万元,绩效目标设置情况详见以下附件。

202102221227055214.zip


 

第四部分

名词解释 

一、财政拨款收入:指由市级财政拨款形成的部门(单位)收入。按现行管理制度,市级部门(单位)预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金:指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、公立幼儿园接受的捐赠收入等。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

六、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

七、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

八、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费:指市级部门(单位)用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十、各单位所使用的支出功能分类科目解释说明(明细到支出功能分类“项”级科目):无。

十一、各单位特有的其他需进行解释说明的名词:无。

 

 



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