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2020年度 山东省轻工工程学校 决算

来源: 作者: 发布时间:2021年09月26日 浏览次数: 字体大小:      

 

2020年度山东省轻工工程学校决算

 

目  录

第一部分  单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分  2020年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  2020年度单位决算情况说明

第四部分  名词解释




  第一部分、单位概况

一、单位职责

承担中职学历教育、职业技能培训、相关社会服务等。

二、机构设置

  山东省轻工工程学校单位内设机构共8个,分别为:

办公室、教务处、实训中心、学生工作处(团委)、招生就业处、继续教育处、后勤管理服务中心、督查室。教学系统设置基础部、机电工程系、机械工程系、海洋经济系、信息技术中心等教学系部。



第二部分、2020年度单位决算表


收入支出决算总表

 公开01表

单位:山东省轻工工程学校                                                              金额单位:万元

收 入

支 出

项  目

行次

决算数

项  目

行次

决算数

栏  次


1

栏  次


2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

6235.57

一、一般公共服务支出

31


二、政府性基金预算财政拨款收入

2


二、外交支出

32


三、国有资本经营预算财政拨款收入

3


三、国防支出

33


四、上级补助收入

4


四、公共安全支出

34


五、事业收入

5

1500.00

五、教育支出

35

6306.47

六、经营收入

6


六、科学技术支出

36


七、附属单位上缴收入

7


七、文化旅游体育与传媒支出

37


八、其他收入

8

9.16

八、社会保障和就业支出

38

526.78


9


九、卫生健康支出

39



10


十、节能环保支出

40



11


十一、城乡社区支出

41



12


十二、农林水支出

42



13


十三、交通运输支出

43



14


十四、资源勘探工业信息等支出

44



15


十五、商业服务业等支出

45



16


十六、金融支出

46



17


十七、援助其他地区支出

47



18


十八、自然资源海洋气象等支出

48



19


十九、住房保障支出

49

265.42


20


二十、粮油物资储备支出

50



21


二十一、国有资本经营预算支出

51



22


二十二、灾害防治及应急管理支出

52



23


二十三、其他支出

53



24


二十四、债务还本支出

54



25


二十五、债务付息支出

55



26


二十六、抗疫特别国债安排的支出

56


本年收入合计

27

7744.73

本年支出合计

57

7098.66

使用非财政拨款结余

28


结余分配

58

646.07

年初结转和结余

29


年末结转和结余

59


总计

30

7744.73

总计

60

7744.73

注:1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


收入决算表

 公开02表

单位: 山东省轻工工程学校                                              金额单位:万元

项       目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位   

上缴收入

其他收入

功能分类  科目编码

科目名称

栏 次

1

2

3

4

5

6

7

合 计

7744.73

6235.57


1500.00



9.16

205

教育支出

6952.53

5443.37


1500.00



9.16

20503

职业教育

5073.59

5064.43





9.16

20508

进修及培训

5.00

5.00






20509

教育费附加安排的支出

313.94

313.94






20599

其他教育支出

1560.00

60.00


1500.00




208

社会保障和就业支出

526.78

526.78






20805

行政事业单位养老支出

526.78

526.78






221

住房保障支出

265.42

265.42






22102

住房改革支出

265.42

265.42
















注:本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

                                                                                   公开03表

单位: 山东省轻工工程学校                                                  金额单位:万元

项       目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出   

对附属单位

补助支出

功能分类 科目编码

科目名称

栏  次

1

2

3

4

5

6

合  计

7098.66

5898.58

1200.08




205

教育支出

6306.47

5106.39

1200.08




20503

职业教育

5064.43

4243.29

821.14




20508

进修及培训

5.00


5.00




20509

教育费附加安排的支出

313.94


313.94




20599

其他教育支出

923.09

863.09

60.00




208

社会保障和就业支出

526.78

526.78





20805

行政事业单位养老支出

526.78

526.78





221

住房保障支出

265.42

265.42





22102

住房改革支出

265.42

265.42














注:本表反映单位本年度各项支出情况。


财政拨款收入支出决算总表

     公开04表

单位:山东省轻工工程学校                                                              金额单位:万元

收 入

支 出

项   目

行次

金额

项    目

行次

合计

一般公共预算

财政拨款

政府性基金

预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

栏  次


1

栏  次


2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

6235.57 

一、一般公共服务支出

15





二、政府性基金预算财政拨款

2


二、外交支出

16





三、国有资本经营预算财政拨款

3


三、国防支出

17






4


四、公共安全支出

18






5


五、教育支出

19

5443.37 

5443.37 




6


六、科学技术支出

20






7


八、社会保障和就业支出

21

526.78 

526.78 




8


十九、住房保障支出

22

 265.42

 265.42



本年收入合计

9

6235.57 

本年支出合计

23

 6235.57

 6235.57



年初财政拨款结转和结余

10


年末财政拨款结转和结余

24





一般公共预算财政拨款

11



25





 政府性基金预算财政拨款

12



26





  国有资本经营预算财政拨款

13



27





总计

14

6235.57 

总计

28

 6235.57 

 6235.57 



注:本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。


一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位:山东省轻工工程学校                                                              金额单位:万元

项       目

本年支出

功能分类

科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏  次

1

2

3

合  计

6235.57

5035.49

1200.08

205

教育支出

5443.37

4243.29

1200.08

20503

职业教育

5064.43

4243.29

821.14

20508

进修及培训

5.00


5.00

20509

教育费附加安排的支出

313.94


313.94

20599

其他教育支出

60.00


60.00

208

社会保障和就业支出

526.78

526.78


20805

行政事业单位养老支出

526.78

526.78


221

住房保障支出

265.42

265.42


22102

住房改革支出

265.42

265.42


注:本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。


一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位: 山东省轻工工程学校                                                             金额单位:万元

人员经费

公用经费


经济分类 科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数



301

工资福利支出

3,514.42

302

商品和服务支出

1193.95

307

债务利息及费用支出



30101

基本工资

842.01

30201

办公费


30701

国内债务付息



30102

津贴补贴

460.70

30202

印刷费


30702

国外债务付息



30103

奖金


30203

咨询费


30703

国内债务发行费用



30106

伙食补助费


30204

手续费


30704

国外债务发行费用



30107

绩效工资

1,122.99

30205

水费


310

资本性支出



30108

机关事业单位基本养老保险缴费

351.18

30206

电费


31001

房屋建筑物购建



30109

职业年金缴费

175.59

30207

邮电费


31002

办公设备购置



30110

职工基本医疗保险缴费

278.14

30208

取暖费


31003

专用设备购置



30111

公务员医疗补助缴费


30209

物业管理费


31005

基础设施建设



30112

其他社会保障缴费

17.56

30211

差旅费


31006

大型修缮



30113

住房公积金

265.42

30212

因公出国(境)费用


31007

信息网络及软件购置更新



30114

医疗费


30213

维修(护)费


31008

物资储备



30199

其他工资福利支出

0.82

30214

租赁费


31009

土地补偿



303

对个人和家庭的补助

327.12

30215

会议费


31010

安置补助



30301

离休费


30216

培训费


31011

地上附着物和青苗补偿



30302

退休费

294.43

30217

公务接待费


31012

拆迁补偿



30303

退职(役)费

0.33

30218

专用材料费

0.05

31013

公务用车购置



30304

抚恤金


30224

被装购置费


31019

其他交通工具购置



30305

生活补助


30225

专用燃料费


31021

文物和陈列品购置



30306

救济费


30226

劳务费


31022

无形资产购置



30307

医疗费补助

32.36

30227

委托业务费


31099

其他资本性支出



30308

助学金


30228

工会经费

31.67

312

对企业补助



30309

奖励金


30229

福利费


31201

资本金注入



30310

个人农业生产补贴


30231

公务用车运行维护费


31203

政府投资基金股权投资



30311

代缴社会保险费


30239

其他交通费用


31204

费用补贴



30399

其他对个人和家庭的补助


30240

税金及附加费用


31205

利息补贴






30299

其他商品和服务支出

1162.23

31299

其他对企业补助









399

其他支出









39906

赠与









39907

国家赔偿费用支出









39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴









39999

其他支出



人员经费合计

3841.54

公用经费合计

1193.95


注:本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。


一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

              公开07表

单位:山东省轻工工程学校                                                   金额单位:万元

预 算 数

决 算 数 

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务

接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务

接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12













注:本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费年初预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

说明:本单位无一般公共预算安排的“三公”经费支出,故本表无数据。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

单位:  山东省轻工工程学校                                                            金额单位:万元

项       目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类  科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏  次

1

2

3

4

5

6

合  计
































































注:本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明:本单位没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。


国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

单位:山东省轻工工程学校                                                               金额单位:万元

项       目

本年支出

功能分类

科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏  次

1

2

3

合  计







































注:本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明:本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出,故本表无数据


 

  第三部分、2020度单位决算情况说明

一、2020年度收入支出决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况

2020年度收入总计 7744.73万元,支出总计7098.66万元。与2019年度相比,收入减少828.56万元,下降9.66 %;支出减少1183.25万元,下降14.29%。主要是生均经费减少和校舍维修专项资金减少导致的。

(二)收入决算情况

本年收入合计 7744.73万元,其中:财政拨款收入 6235.57万元,占80.51 %;事业收入1500万元,占19.37%;无上级补助收入 ;其他收入9.16万元,占 0.12 %。

图1:本年收入决算结构图

(三)支出决算情况

本年支出合计7098.66万元,其中:基本支出 5898.58 万元,占 83.09 %;项目支出1200.08万元,占16.91 %。

图2:本年支出决算结构图

(四)财政拨款收入支出决算总体情况

2020年度财政拨款收、支总计6235.57 万元。与2019年度相比,财政拨款收、支总计各减少1029.81 万元,下降14.17%。主要是学生人数减少,导致生均经费和专项资金的减少。

图3:财政拨款收、支决算总计变动情况图

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出6235.57万元,占本年支出合计的87.84 %。与2019年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少1029.81万元,减少14.17 %。主要是学生人数减少导致的生均经费减少和专项资金减少。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出 6235.57 万元,主要用于以下方面:;教育(类)支出 5443.37 万元,占87.3 %;社会保障和就业支出526.78万元,占8.45%;住房保障支出265.42万元,占4.25%。

图4:一般公共预算财政拨款支出决算结构图

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 5044.08万元,支出决算为  5044.08万元,完成年初预算的 123.62 %。决算数大于年初预算数的主要原因人员经费和公用经费增加所致。其中:

(1)教育支出。年初预算为4324.74 万元,支出决算为 5443.37 万元,完成年初预算的 125.87 %。决算数大于年初预算数主要原因是工资福利支出和公用经费增加所致。

(2)社会保障和就业支出。年初预算为 473.65 万元,支出决算为526.78万元,完成年初预算的 111.22 %。决算数大于年初预算数主要原因是工资福利增加所致。

(3)住房保障支出。年初预算为 245.69万元,支出决算为265.42 万元,完成年初预算的 108.03 %。决算数大于年初预算数主要原因是工资福利增加所致。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算5035.49  万元,包括人员经费和公用经费,支出具体情况如下:

人员经费 3514.42 万元,主要包括:基本工资842.01万元、津贴补贴460.万元、绩效工资1122.99万元、养老保险医疗保险等646.88万元、职业年金175.59万元、住房公积金265.42万元、离退休人员的退休金医疗补助等327.12万元。

公用经费1193.95万元,主要包括:工会经费31.67万元、其他商品服务支出1162.23万元。

(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为  0万元,支出决算为  0万元。

2.“三公”经费支出决算具体情况

(1)因公出国(境)费年初预算为  0万元,支出决算为0万元.

(2)公务用车购置及运行维护费年初预算为0  万元,支出决算为0 万元,其中:

公务用车购置费支出  0万元。

公务用车运行维护费0  万元。

(3)公务接待费年初预算为0  万元,支出决算为 0 万元.

本单位没有财政资金安排的三公经费收支。

(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0 万元,本年收入 0 万元,本年支出 0 万元,年末结转和结余 0 万元。

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

(九)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0 万元,支出决算为 0 万元。

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

二、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本单位无一般公共预算安排的机关运行经费支出。

(二)政府采购支出情况

 2020年度政府采购支出总额586.86万元,其中:政府采购货物支出251.1万元、政府采购工程支出 41.6万元、政府采购服务支出294.16万元。授予中小企业合同金额450万元,占政府采购支出总额的76.68 %,其中:授予小微企业合同金额 330万元,占政府采购支出总额的 56.23 %。

(三)国有资产占用情况

截至2020年12月31日,本单位共有车辆 1 辆,其中,符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0辆、离退休干部用车0辆、其他用车 1 辆,其他用车主要是公务用车;单位价值 50 万元以上通用设备 0台(套);单位价值 100 万元以上专用设备 0台(套)。



  第四部分、名词解释

一、财政拨款收入:指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余:指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

八、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配:指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出:指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费:指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十五、机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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