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2022年 山东省轻工工程学校 单位预算

来源: 作者:山东省轻工工程学校 发布时间:2022年05月27日 浏览次数: 字体大小:      

 

 

2022年

山东省轻工工程学校

单位预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目  录

 

 

第一部分 山东省轻工工程学校概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分山东省轻工工程学校2022年单位预算表

一、2022年单位预算收支总表

二、2022年单位预算收入总表

三、2022年单位预算支出总表

四、2022年单位预算财政拨款收支总表

五、2022年一般公共预算财政拨款支出表

六、2022年一般公共预算基本支出表(部门经济分类)

七、2022年一般公共预算基本支出表(政府经济分类)

八、2022年政府性基金预算财政拨款支出表

九、2022年单位预算财政拨款“三公”经费预算表

十、2022年政府采购预算表

第三部分山东省轻工工程学校2022年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

 

 

第一部分

 

 

 

山东省轻工工程学校概况

 

 


一、主要职能

承担中职学历教育、职业技能培训和相关社会服务等。

二、机构设置

山东省轻工工程学校单位内设机构共6个,分别为:

办公室、教务处、学生工作处(团委)、招生就业处、继续教育处、总务处。教学系统设置基础部、机电部、机械部、海洋经济部、信息技术中心等教学部。

 


第二部分

 

 

2022年单位预算表

 

  



 

 

 

 

第三部分

 

 

2022年单位预算情况和

重要事项说明



一、2022年单位预算情况说明

(一)2022年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则,山东省轻工工程学校所有收入和支出均纳入单位预算管理。按照收支平衡原则,山东省轻工工程学校2022年收支总预算均为8902.83万元。山东省轻工工程学校收入包括:一般公共预算拨款收入7606.24万元、财政专户管理资金收入249.04万元、附属单位上缴收入879.15万元、其他收入68.4万元、使用非财政拨款结余资金100万元;支出包括:教育支出8047.31万元、社会保障和就业支出555.69万元、住房保障支出299.83万元。 如图1。

 

202205271242414453.Png

图1

 

(二)2022年收入预算情况说明

山东省轻工工程学校2022年收入预算为8902.83万元,其中:财政拨款7606.24万元,占85.44%;财政专户管理资金249.04万元,占2.8%;附属单位上交收入879.15万元,占比9.87%;其他收入68.4万元,占0.77%;使用非财政拨款结余100万元,占1.12%。如图2。

 

202205271242417929.Png

图2

(三)2022年支出预算情况说明

山东省轻工工程学校2022年支出预算为8902.83万元,其中:基本支出6925.12万元,占77.79%,项目支出1977.70万元,占22.21%。如图3。

 

 202205271242411409.Png

图3

(四)2022年财政拨款收入支出预算总体情况说明

2022年财政拨款收支预算 7606.24 万元,与2021年的5713.55万元相比,财政拨款收入、支出总计各增加 1892.69 万元,增长33.13 %。主要原因是我校被评为高水平学校建设单位,2022年高水平建设预算资金增加1000万元,人员经费增加近700万元,其他专项资金增加约200万元。如图4.

202205271242419277.Png

图4

(五)2022年一般公共预算财政拨款收入支出预算情况说明

2022年一般公共预算收入 7606.24 万元,与2021年相比,增加 1892.69 万元,比上年增长 33.13  %。主要原因是我校被评为高水平学校建设单位,2022年高水平建设预算资金增加1000万元,人员经费增加近700万元,其他专项资金增加约200万元。

2022年一般公共预算支出 7606.24 万元,与2021年相比,增加1892.69  万元,比上年增长 33.13  %。主要原因是我校被评为高水平学校建设单位,2022年高水平建设预算支出增加1000万元,人员经费支出增加近700万元,其他专项资金支出增加约200万元。

其中:教育(类)支出6750.72  万元,占88.75  %;社会保障和就业(类)支出 555.69 万元,占 7.31 %;住房保障支出299.83 万元,占3.94 %。如图5。

 

202205271242415111.Png

图5

 

 

具体情况如下

1.教育支出(项)6750.72 万元,比上年的5713.55万元增长1037.17万元,增长18.15 %,主要原因是我校今年被评为高水平建设学校,导致专项资金拨款增加1000余万元。

2.社会保障和就业支出555.69 万元,比上年610.29万元减少54.6万元,减少 8.95 %,主要原因是本年预算人员比上年预算人数减少10余人所致。

3.住房保障支出 299.83万元,与上年307.65万元略有减少,是由于人员减少所致。

(六)政府性基金预算收支情况

山东省轻工工程学校2022年没有政府性基金预算拨款安排的收入,也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(七)2022年财政拨款基本支出预算情况说明

2022年,通过财政拨款安排的基本支出5628.53 万元,其中:

人员经费 5318.02 万元,按部门预算支出经济分类主要包括:基本工资957.62万元、津贴补贴2037.5万元、机关事业单位基本养老保险缴费370.46万元、职业年金缴费185.23万元、职工基本医疗保险缴费289.42万元、其他社会保障缴费18.52万元、住房公积金299.83万元、退休费241.32万元、生活补助1.63万元、医疗费补助35.72万元等。按政府预算支出经济分类主要包括:社会福利和救助37.34万元、离退休费241.32万元、对事业单位经常性补助5349.87万元。

公用经费31.84 万元,全部是工会经费支出。

(八)2022年财政拨款安排的“三公”经费情况

2022年,无通过财政拨款安排的“三公”经费预算,与2021年一致。

二、其他重要事项的情况说明

(一)山东省高水平学校建设重点项目情况说明

1.项目概述

立足新时代职业教育现代化要求,对接新旧动能转换产业转型升级,瞄准高素质技术技能人才供给需求,加快推进专业群发展、人才培养模式改革、服务能力提升、内部治理现代化等一系列创新实践,全面提升建设发展水平。建设期满,建成办学特色鲜明、人才培养质量高、服务能力强的国内一流、具有较高影响力的新时代职业教育标杆学校。构建起开放的多元办学机制,形成完善的长学制培养高素质技术技能人才的运行模式,建成集中职教育、五年一贯制职业教育、技术推广、劳动力转移培训和社会生活教育为一体的多元人才培养体系。建成智能制造和生物医药特色化专业群,构筑高素质技术技能人才培养和先进技术技能创新服务高地,构建起校企命运共同体

2.立项依据

依据山东省教育厅鲁教职函〔2021〕59号--关于公布第一批山东省高水平中等职业学校立项建设名单的通知

3.实施主体

此项目的实施主体是山东省轻工工程学校

4.实施方案

面向青岛区域制造业转型升级,聚焦高端装备、汽车产业,深耕产教融合,创新人才培养机制、优化课程体系、强化师资队伍、完善实训条件和深化国际合作,建成人才培养质量高、产教科研紧密融合、社会服务能力强的国际高水平智能制造专业群。形成“ 多元合作、协同育人 ”的人才培

养机制,弘扬 “ 墨子文化 ” 、 “ 工匠精神 ” ,形成以名师引领、名匠汇聚、名企支撑的智能制造产业优秀人才培养高地。到 2024 年,建设成为国内一流的高水平专业群。

建成省级品牌专业 2 个,全面实施双元合作、协同育人的中国特色现代学徒制人才培养模式;实施 “1+X” 证书试点项目 2 个

—— 建成国内领先的智能制造实践基地,建成数字化教学资源平台 1 个,“ 产、教、研、用 ”四位一体的智能制造生产加工中心 1 个,基于四个专业

实训资源共享的专项技能实训功能区 12 个,山东省职业教育技艺技能传承创新平台 1 个;

—— 建成省级教学创新团队 2 个,市级教学名师 2 人,省级名师工作室 1 个,市级名师工作室 1 个;获得省级及以上教学能力大赛、技能大赛奖项

3 项,完成省市级教改项目 6 项,开发活页式教材 4 本,发表论文 6 篇以上,参与企业创新发明专利 3 项;校企合作建设 2 个产业学院。

5.实施周期

该项目2021年申请通过,项目周期为2022-2024年。

6.年度预算安排

本年度青岛市财政安排高水平建设专项资金1000万元。

7.绩效目标和指标

本年度安排的1000万专项资金的绩效目标表详见下面第(五)项预算绩效情况说明的附表5。

(二)我校无机关运行经费支出。

(三)政府采购情况

2022年本单位政府采购预算总额1580.33  万元,其中:财政拨款安排  1364.82 万元,其他资金安排  215.51  万元。政府采购货物预算1186.88万元、政府采购工程预算 98.1 万元、政府采购服务预算 295.35 万元。

(四)国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日,本单位共有车辆 1 辆,为公务用车1辆;单位价值50万元以上通用设备 0 台(套),单位价值100万元以上专用设备 0 台(套)。

2022年单位预算安排购置单位价值50万元以上通用设备0台(件、套),单位价值100万元以上专用设备0台(件、套)。

(五)预算绩效情况说明

山东省轻工工程学校2022年项目支出全面实施绩效目标管理,涉及预算项目支出9个,预算资金1977.7万元,其中财政拨款1977.7万元。各项目2022年的绩效目标表详见下表。


1.教师素质提升项目绩效目标表

206034山东省轻工工程学校

单位:万元

项目编码

37020022P11003310003A

项目名称

教师素质提升项目

预算规模及资金用途

预算数

5.00

其中:财政    资金

5.00

其他资金

 

用于名师工作室教学调研

资金支出计划(%)

3月底

6月底

10月底

12月底

 

 

3.00

5.00

绩效目标

1.保障名师工作室教学调研顺利进行

 

一级指标

二级指标

三级指标

绩效指标描述

指标值

指标值确定依据

产出指标

数量指标

培养优秀辅导教师

培养优秀辅导教师

10人

名师工作室成立标准

数量指标

专业教师教学科研活动人数

专业教师教学科研活动人数

≥5次

名师工作室成立标准

成本指标

实际成本与工作内容的匹配程度

实际成本与工作内容的匹配程度

100%

名师培养要求

质量指标

教师教学科研能力

教师教学科研能力

≥10%

名师培养要求

质量指标

培训计划按期完成率

培训计划按期完成率

100%

计划标准

时效指标

按时间进度完成任务

按时间进度完成任务

12月底前完成支付

计划标准

效益指标

社会效益指标

提高人才培养质量

提高人才培养质量

≥10%

名师工作室成立标准

满意度指标

服务对象满意度指标

教师满意度

教师满意度

100%

教师满意度

 

 

2.教育基建维修工程类延续支付项目绩效目标表

206034山东省轻工工程学校

单位:万元

项目编码

37020022P110027100026

项目名称

教育基建维修工程类延续支付项目

预算规模及资金用途

预算数

20.95

其中:财政    资金

20.95

其他资金

 

项目经费用于支付基建工程类延续项目

资金支出计划(%)

3月底

6月底

10月底

12月底

 

 

20.95

 

绩效目标

1.保障基建工程延续项目顺利进行

 

一级指标

二级指标

三级指标

绩效指标描述

指标值

指标值确定依据

产出指标

数量指标

项目数量

项目数量

1个

计划标准

数量指标

维护维修次数

维护维修次数

≤80次

计划标准

质量指标

竣工验收合格率

竣工验收合格率

100%

计划标准

质量指标

资金支出流程合规性

资金支出流程合规性

100%

行业标准

成本指标

实际成本与工作内容的匹配程度

实际成本与工作内容的匹配程度

100%

计划标准

时效指标

按时间进度完成任务

按时间进度完成任务

10月底前完成支付

计划标准

效益指标

社会效益指标

设施正常运转率

设施正常运转率

100分,满分是100分

计划标准

满意度指标

服务对象满意度指标

师生满意度

师生满意度

100%

计划标准

 

 

3.局属学校基建维修类新增项目绩效目标表

206034山东省轻工工程学校

单位:万元

项目编码

37020022P11002710003R

项目名称

局属学校基建维修类新增项目

预算规模及资金用途

预算数

90.00

其中:财政    资金

90.00

其他资金

 

完成维修改造项目招标、施工管理、竣工验收及年度资金预算支付工作

资金支出计划(%)

3月底

6月底

10月底

12月底

 

 

80.00

90.00

绩效目标

1.保障维修改造项目正常进行

 

一级指标

二级指标

三级指标

绩效指标描述

指标值

指标值确定依据

产出指标

数量指标

改造教学楼墙面

改造教学楼墙面

11000平米

根据维修区域实际测量维修工程量

数量指标

改造瓷砖

改造瓷砖

1119平米

根据维修区域实际测量维修工程量

质量指标

竣工验收合格率

竣工验收合格率

100%

维修工程竣工验收标准

质量指标

资金支出合规性

资金支出合规性

100%

行业标准

成本指标

实际成本与工作内容的匹配程度

实际成本与工作内容的匹配程度

100%

维修工程竣工验收标准

时效指标

按时间进度完成任务

按时间进度完成任务

12月底前完成支付

维修工程竣工验收标准

效益指标

社会效益指标

维修改造效果

维修改造效果

100分,满分是100分

计划标准

满意度指标

服务对象满意度指标

师生满意度

师生满意度

100%

计划标准

 

 

4.局属学校校园保安服务项目绩效目标表

206034山东省轻工工程学校

单位:万元

项目编码

37020022P110032100021

项目名称

局属学校校园保安服务项目

预算规模及资金用途

预算数

70.70

其中:财政    资金

70.70

其他资金

 

用于支付校园安保经费

资金支出计划(%)

3月底

6月底

10月底

12月底

18.00

36.00

54.00

70.70

绩效目标

1.保障学校校园安全

 

一级指标

二级指标

三级指标

绩效指标描述

指标值

指标值确定依据

产出指标

数量指标

在岗人员

在岗人员

≥12人

校园保障 标准

数量指标

安保大门口个数

安保大门口个数

≥3个

校园保障地点

成本指标

实际成本与工作内容的匹配程度

实际成本与工作内容的匹配程度

100%

计划标准

质量指标

任务完成率

任务完成率

100%

师生安全感

质量指标

资金支出流程合规性

资金支出流程合规性

100%

行业标准

时效指标

按时间进度完成任务

按时间进度完成任务

12月底前完成支付

计划标准

效益指标

社会效益指标

教学环境改善情况

教学环境改善情况

100分,满分是100分

行业标准

满意度指标

服务对象满意度指标

师生满意度

师生满意度

100%

计划标准

 

 

5.山东省高水平中职学校建设项目绩效目标表

206034山东省轻工工程学校

单位:万元

项目编码

37020022P110026100130

项目名称

山东省高水平中职学校建设项目

预算规模及资金用途

预算数

1000.00

其中:财政    资金

1000.00

其他资金

 

用于网络、机电、海洋经济系实训设备采购

资金支出计划(%)

3月底

6月底

10月底

12月底

 

723.00

1000.00

 

绩效目标

1.保障网络、机电、海洋经济系实训设备采购顺利进行

 

一级指标

二级指标

三级指标

绩效指标描述

指标值

指标值确定依据

产出指标

数量指标

完成项目数

完成项目数

8个

计划标准

数量指标

培训学生人数

培训学生人数

≥1763人

计划标准

成本指标

实际成本与工作内容的匹配程度

实际成本与工作内容的匹配程度

100%

计划标准

质量指标

设备合格率

设备合格率

100%

计划标准

质量指标

资金支出流程合规性

资金支出流程合规性

100%

行业标准

时效指标

按时间进度完成任务

按时间进度完成任务

≥10月底前完成支付

计划标准

效益指标

社会效益指标

学生培养质量提升

学生培养质量提升

100分,满分是100分

行业标准

满意度指标

服务对象满意度指标

师生满意度

师生满意度

100%

计划标准

 

 

6.市属学校生均保障及定额补助经费绩效目标表

206034山东省轻工工程学校

单位:万元

项目编码

37020022P110032100048

项目名称

市属学校生均保障及定额补助经费

预算规模及资金用途

预算数

242.00

其中:财政    资金

242.00

其他资金

 

用于支付物业费

资金支出计划(%)

3月底

6月底

10月底

12月底

 

80.00

160.00

242.00

绩效目标

1.保障物业服务正常运转

 

一级指标

二级指标

三级指标

绩效指标描述

指标值

指标值确定依据

产出指标

数量指标

物业服务人员数量

物业服务人员数量

≥30人

计划标准

数量指标

物业服务面积

物业服务面积

≥50000平米

计划标准

成本指标

实际成本与工作内容的匹配程度

实际成本与工作内容的匹配程度

100%

计划标准

质量指标

物业服务质量达标率

物业服务质量达标率

100%

计划标准

质量指标

资金支出合规性

资金支出合规性

100%

行业标准

时效指标

按时间进度完成任务

按时间进度完成任务

12月底前完成

计划标准

效益指标

社会效益指标

物业管理服务效果

物业管理服务效果

100分,满分是100分

计划标准

满意度指标

服务对象满意度指标

师生满意度

师生满意度

100%

计划标准

 

 

7.市属学校生均公用经费绩效目标表

206034山东省轻工工程学校

单位:万元

项目编码

37020022P11003210001D

项目名称

市属学校生均公用经费

预算规模及资金用途

预算数

430.05

其中:财政    资金

430.05

其他资金

 

项目经费用于支付办公、水电、差旅、维修费等

资金支出计划(%)

3月底

6月底

10月底

12月底

80.00

200.00

320.00

430.05

绩效目标

1.保障学校正常运转

 

一级指标

二级指标

三级指标

绩效指标描述

指标值

指标值确定依据

产出指标

数量指标

项目数量

项目数量

1个

计划标准

成本指标

实际成本与工作匹配度

实际成本与工作匹配度

100%

计划标准

质量指标

任务完成率

任务完成率

100%

计划标准

数量指标

培养学生人数

培养学生人数

≥1377人

计划标准

质量指标

资金支出流程合规性

资金支出流程合规性

100%

行业标准

时效指标

工作完成及时率

工作完成及时率

12月底前完成支付

计划标准

效益指标

社会效益指标

提高人才培养质量

提高人才培养质量

≥10%

计划标准

满意度指标

服务对象满意度指标

师生满意度

师生满意度

≥90%

计划标准

 

 

8.市属学校师均保障经费绩效目标表

206034山东省轻工工程学校

单位:万元

项目编码

37020022P110033100013

项目名称

市属学校师均保障经费

预算规模及资金用途

预算数

99.00

其中:财政    资金

99.00

其他资金

 

经费用于支付职工午餐、体检、教师培训费

资金支出计划(%)

3月底

6月底

10月底

12月底

25.00

50.00

75.00

99.00

绩效目标

1.保障职工午餐、体检、教师培训费正常运转

 

一级指标

二级指标

三级指标

绩效指标描述

指标值

指标值确定依据

产出指标

数量指标

参与培训人数

参与培训人数

198人

计划标准

数量指标

查体人次

查体人次

198人

计划标准

成本指标

实际成本与工作内容的匹配程度

实际成本与工作内容的匹配程度

100%

计划标准

质量指标

培训合格率

培训合格率

100%

计划标准

质量指标

资金支出流程合规性

资金支出流程合规性

100%

行业标准

时效指标

按时间进度完成任务

按时间进度完成任务

12月底前完成

计划标准

效益指标

社会效益指标

项目完成情况

项目完成情况

100分,满分是100分

计划标准

满意度指标

服务对象满意度指标

教师满意度

教师满意度

100%

计划标准

 

 

9.校企合作经费绩效目标表

206034山东省轻工工程学校

单位:万元

项目编码

37020022P11002610014K

项目名称

校企合作经费

预算规模及资金用途

预算数

20.00

其中:财政    资金

20.00

其他资金

 

用于机电和模具专业学徒制试点校企合作经费

资金支出计划(%)

3月底

6月底

10月底

12月底

 

 

20.00

 

绩效目标

1.保障机电和模具专业学徒制试点校企合作顺利进行

 

一级指标

二级指标

三级指标

绩效指标描述

指标值

指标值确定依据

产出指标

数量指标

培养人才

培养人才

80人

培训标准

数量指标

实习单位数量

实习单位数量

2个

培训标准

质量指标

培训合格率

学生技能提升水平

≥95%

培训标准

质量指标

选派人员合格率

选派人员合格率

≥95%

计划标准

成本指标

实际成本与工作内容的匹配程度

实际成本与工作内容的匹配程度

100%

培训标准

时效指标

按时间进度完成任务

按时间进度完成任务

10月底前完成

培训标准

效益指标

社会效益指标

学生培养质量提升

学生培养质量提升

≥20%

培训标准

满意度指标

服务对象满意度指标

师生满意度

师生满意度

100%

培训标准

 



第四部分

 

 

 

名词解释

 

 


一、财政拨款收入:指由市级财政拨款形成的部门(单位)收入。按现行管理制度,市级部门(单位)预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金:指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

六、附属单位上缴收入:指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

七、使用非财政拨款结余:指本部门所属单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

八、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费:指市级部门(单位)用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,市级行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)的财政拨款公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十三、上缴上级支出:指下级单位上缴上级的支出。

十四、事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、对下级单位补助支出:指对下级单位补助发生的支出。

十六、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十七、各部门所使用的支出功能分类科目解释说明(明细到支出功能分类“项”级科目)。

十八、各部门特有的其他需进行解释说明的名词。

 

                          2022年5月25日

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